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编制内审报告,需要注意这7个项,看看你缺不缺项

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-02-08  浏览次数:89
核心提示:编制内审报告需要注意的7个方面1.记录审核发现内审员应记录内部审核发现的不符合项,包括(但不限于)不符合的事实、不符合的依据


编制内审报告需要注意的7个方面


1.记录审核发现


内审员应记录内部审核发现的不符合项,包括(但不限于)不符合的事实、不符合的依据、不符合项涉及的部门、过程或活动等。
如未发现不符合项,也应保留完整的符合性的内部审核记录。

2.内审报告要求
内部审核末次会议结束后,内部审核组应根据审核发现,形成的审核结论编写内部审核报告。
内部审核报告应清晰简明,确保各相关方了解内部审核结果。

3.内部审核报告内容
a)内部审核目的;
b)内部审核范围;
c)内部审核准则;
d)内部审核成员及分工;
e)内部审核日期;
f)综述内部审核过程和内部审核发现;
g)确定的不符合项及其分布;
h)改进的建议;
i)纠正和(或)纠正措施的实施及验证情况;
j)内部审核结论;
k)质量负责人对内部审核结果的确认意见。

4.内审完成的节点


内部审核结束的节点为:
完成了内部审核发现的不符合项整改及跟踪验证纠正和(或)纠正措施有效,并发出内部审核报告。

5.内审报告的抄送


 质量负责人应按照程序审批内部审核报告,报告给检验检测机构相关管理层,并输入管理评审。

6.内审记录

内部审核记录应包含(但不限于):
1)内部审核方案(计划)
2)内部审核记录(内部审核检查表)
3)不符合项报告、纠正和(或)纠正措施报告
4)内部审核报告

7.内审记录保存时间


所有的内部审核记录保存时间应不少于6年 
编辑:songjiajie2010

 
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